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Detalhes da Licitação

É o processo administrativo formal pelo qual a Administração Pública contrata serviços ou adquire produtos destinados à sua manutenção e expansão. Este ato é regimentado pela Lei de Licitações, ou Lei Nº8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados da Licitação

Licitante:

Número:

Processo:

Modalidade:

Tipo do Julgamento:

Data e Hora de Abertura:

Homologação:

Conclusão:

Situação:

Objeto:

A presente licitacao tem por objeto o Registro de Precos para aquisicao de material hidraulico, para atender as necessidades das secretarias de obras, transportes, servicos urbanos e estradas deste municipio, conforme descrito e especificado no Termo de Referencia anexo 01, deste instrumento convocatorio.

Valor Global:

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Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ	Valor


SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 216.962,86
GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	10.486.200/0001-50	R$ 6.371,10
BAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.317.774/0001-67	R$ 139.718,35
		Total Geral R$ 363.052,31

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Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ	Valor


SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 416.919,59
BAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.317.774/0001-67	R$ 143.955,55
GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	10.486.200/0001-50	R$ 347.288,05

Tipo/Lote

Detalhes	Especificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação	Motivo


Tipo/Lote: 00001
	ACABAMENTO REGISTRO 1POR2POL 3POR4POL CROMADO C40 UNID acabamento registro 1por2pol 3por4pol cromado c40 unid	GONCALVES LANNA ATACADO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	10.486.200/0001-50	< Desclassificado >	Nao cotar todos os itens
	ACABAMENTO REGISTRO 1POR2POL 3POR4POL CROMADO C40 UNID acabamento registro 1por2pol 3por4pol cromado c40 unid	BAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.317.774/0001-67	< Desclassificado >	Nao cotar todos os itens

Tipo/Lote: 00002
Tipo/Lote: 00003
Tipo/Lote: 00004
Tipo/Lote: 00005
Tipo/Lote: 00006
Tipo/Lote: 00007
Tipo/Lote: 00008
Tipo/Lote: 00009
Tipo/Lote: 00010
Tipo/Lote: 00011
Tipo/Lote: 00012
Tipo/Lote: 00013
Tipo/Lote: 00014
Tipo/Lote: 00015
Tipo/Lote: 00017
Tipo/Lote: 00018
Tipo/Lote: 00019

Não houve(ram) desqualificado(s) nesta licitação.

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Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total


Material	ACABAMENTO REGISTRO 1por2pol 3por4pol CROMADO C40 UNID	UNIDADE	30,0000	R$ 41,00	R$ 1.230,00
Material	FLANGER 60 POL UNID	UNIDADE	5,0000	R$ 17,85	R$ 89,25
Material	VALVULA LAVATORIO SEM UNH LADRAO METAL CROMADA UNID	UNIDADE	10,0000	R$ 11,06	R$ 110,60
Material	ADESIVO EPOX MASSA 100GR UNID	UNIDADE	50,0000	R$ 4,59	R$ 229,50
Material	ADESIVO EPOX MASSA 50GR UNID	UNIDADE	50,0000	R$ 3,34	R$ 167,00
Material	ADESIVO PLASTICO 75g PARA PVC RIGIDO UNID	UNIDADE	20,0000	R$ 2,64	R$ 52,80
Material	ADESIVO PLASTICO ESPECIAL 320g PARA PVC UNID	UNIDADE	10,0000	R$ 50,00	R$ 500,00
Material	BICO METAL PARA TORNEIRA 1 por 2pol UNID	UNIDADE	10,0000	R$ 1,89	R$ 18,90
Material	BICO METAL PARA TORNEIRA 3 por 4pol UNID	UNIDADE	50,0000	R$ 1,98	R$ 99,00
Material	BICO METAL PARA TORNEIRA 3 por 4pol por 1 por 2pol UNID	UNIDADE	10,0000	R$ 1,98	R$ 19,80
Material	BICO PVC PARA TORNEIRA 1 por 2pol UNID	UNIDADE	10,0000	R$ 1,12	R$ 11,20
Material	BISNAGA SILICONE 300grs FRS	FRASCO	10,0000	R$ 11,06	R$ 110,60
Material	BOIA PARA CAIXA DAGUA DE MEIA POL UNID	UNIDADE	10,0000	R$ 5,18	R$ 51,80
Material	BOMBA SUB 300W 3 por 4 pol 127V UNID	UNIDADE	2,0000	R$ 203,90	R$ 407,80
Material	BOMBA SUB 127V UNID	UNIDADE	2,0000	R$ 203,90	R$ 407,80
Material	BOMBA SUB 220V UNID	UNIDADE	2,0000	R$ 287,10	R$ 574,20
Material	BRACO DE CHUVEIRO ALUMINIO COM CANOPLA 40cm UNID	UNIDADE	5,0000	R$ 6,20	R$ 31,00
Material	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3 por 4 pol PARA 1 por 2pol UNID	UNIDADE	50,0000	R$ 0,42	R$ 21,00
Material	BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL DE 50mm PARA 40mm UNID	UNIDADE	50,0000	R$ 0,96	R$ 48,00
Material	BUCHA PARA TORNEIRA UNID	UNIDADE	20,0000	R$ 0,60	R$ 12,00
					Total Geral R$ 363.052,31

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Número	Secretaria/Órgão	Aquisição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor


005282	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	29/12/2018	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 179,64
005280	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28/12/2018	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 273,00
005278	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	28/12/2018	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 583,66
004818	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	08/11/2018	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 378,43
004015	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	05/12/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 13.197,20
003892	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	05/12/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 13.197,16
003891	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	05/12/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 4.495,00
003886	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	05/11/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 481,20
003460	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	02/10/2019	BAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.317.774/0001-67	R$ 428,10
003459	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	02/10/2019	BAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.317.774/0001-67	R$ 3.375,00
003245	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	03/10/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 6.378,08
003212	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	02/10/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 6.378,08
002802	SECRETARIA DE EDUC, CUL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	06/09/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 1.960,00
002306	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	10/07/2019	BAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.317.774/0001-67	R$ 19.600,00
002305	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	12/07/2019	BAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	11.317.774/0001-67	R$ 57.618,00
002195	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	29/07/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 12.757,60
002194	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	30/07/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 454,57
002081	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	17/07/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 393,82
001765	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	26/06/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 340,17
001764	SECRETARIA DE OBRAS, SERV URB, ESTR E TRANSPORTES	26/06/2019	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	R$ 180,02
					Total Geral R$ 160.149,62

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Contrato	Processo	Assinatura	Objeto	Favorecido	CPF/CNPJ	Situação	Valor


000033/2019	000044/2018	30/09/2019	A presente licitacao tem por objeto o Registro de Precos para aquisicao de material hidraulico, para atender as necessidades das secretarias de obras, transportes, servicos urbanos e estradas deste municipio, conforme descrito e especificado no Termo de R	SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI	10.346.782/0001-79	TERMINO DE PRAZO	R$ 55.788,87
							Total Geral R$ 55.788,87

Arquivo

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